Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4924 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneus novos 20.5-25, 20 lonas, L3/E3 - com selo do inmetro
Finalidade: ESTOQUE PARA NECESSIDADE IMEDIATA |
4.298,90 |
17.195,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
Pneus novos 20.5-25, 20 lonas, L3/E3 - com selo do inmetro
Finalidade: ESTOQUE PARA NECESSIDADE IMEDIATA |
17.195,60 |
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| 18/12/2024 |
ESTORNO CONFORME AUTORIZAÇÃO EMP 4924 |
-17.195,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
