| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MOTORISTA CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO. | 0,00 | 251,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MOTORISTA CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO. | 251,28 | ||
| 18/04/2024 | LIQ NOTA 17462 | 251,28 | ||
| 25/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4931/2024 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 234,12 | ||
| 25/04/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4931/2024 | 5,03 | ||
| 25/04/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4931/2024 | 12,13 | ||
| TOTAL | 251,28 | 251,28 | 251,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/04/2024 | 5,03 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 25/04/2024 | 12,13 | Lançada | |
| TOTAL | 17,16 |
