Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4937 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE MECÂNICA
Finalidade: JBC 6C82 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE MECÂNICA
Finalidade: JBC 6C82 |
80,00 |
|
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| 28/05/2024 |
RENATO DALL´AGNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO |
|
80,00 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4937/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
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73,76 |
| 05/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4937/2024 |
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|
3,84 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4937/2024 |
|
|
2,40 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
05/06/2024 |
3,84 |
|
Lançada |
| ISS FORNECEDORES |
05/06/2024 |
2,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,24 |
|
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