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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4939 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 FUTEBOL DE AREIA , TURNO MANHÃ ,TARDE OU NOITE. - FUTEBOL DE AREIA , TURNO MANHÃ ,TARDE OU NOITE. 445,00 2.670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 FUTEBOL DE AREIA , TURNO MANHÃ ,TARDE OU NOITE. - FUTEBOL DE AREIA , TURNO MANHÃ ,TARDE OU NOITE. 2.670,00
26/04/2024 RENATO G.KREITNEIER-SECRETARIO DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER; 2.670,00
26/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2024 BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA - 110161 2.603,52
26/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4939/2024 66,48
TOTAL 2.670,00 2.670,00 2.670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 26/04/2024 66,48 Lançada
TOTAL   66,48