Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4939 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
FUTEBOL DE AREIA , TURNO MANHÃ ,TARDE OU NOITE. - FUTEBOL DE AREIA , TURNO MANHÃ ,TARDE OU NOITE. |
445,00 |
2.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
FUTEBOL DE AREIA , TURNO MANHÃ ,TARDE OU NOITE. - FUTEBOL DE AREIA , TURNO MANHÃ ,TARDE OU NOITE. |
2.670,00 |
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26/04/2024 |
RENATO G.KREITNEIER-SECRETARIO DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER; |
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2.670,00 |
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26/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2024
BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA - 110161 |
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2.603,52 |
26/04/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4939/2024 |
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66,48 |
TOTAL |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
26/04/2024 |
66,48 |
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Lançada |
TOTAL |
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66,48 |
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