Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
495 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIAPR DE CURSOS NO IGAM E,DPM. |
0,00 |
2.403,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIAPR DE CURSOS NO IGAM E,DPM. |
2.403,00 |
|
|
| 22/01/2024 |
4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIAPR DE CURSOS NO IGAM E,DPM. |
|
2.403,00 |
|
| 22/01/2024 |
ESTORNOLIQ EMPENHO |
|
-2.403,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
-2.403,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
