3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 DE ABRIL/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560
0,00
324,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 DE ABRIL/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560
324,60
19/04/2024
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 DE ABRIL/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSONA DPM.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560
324,60
23/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2024
RICARDO LUIZ TONELLO - 42428
324,60
TOTAL
324,60
324,60
324,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.