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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4955	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- JCG-4F06- JCG-5G73- JBA-4I13- IVF-8336- IZP-4I63- IZP-4I63-	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- JCG-4F06- JCG-5G73- JBA-4I13- IVF-8336- IZP-4I63- IZP-4I63-	320,00
19/04/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- JCG-4F06- JCG-5G73- JBA-4I13- IVF-8336- IZP-4I63- IZP-4I63-		320,00
22/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4955/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00