Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
497 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSOS NO IGAM E,DPM |
0,00 |
1.068,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSOS NO IGAM E,DPM |
1.068,00 |
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| 22/01/2024 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSOS NO IGAM E,DPM |
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1.068,00 |
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| 23/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 497/2024
CARINA DA SILVEIRA - 94048 |
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1.068,00 |
| TOTAL |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
