| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NIVALDO POTRICH ME |
| Número do empenho: | 4979 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Contratação de empresa para prestar serviços de assistência técnica na área da enologia com fins de assessorar e acompanhar produtores de uva e vinho, orientando no plantio, condução, tratamentos de inverno e verão , tratos culturais, enxertia, poda, controle de pragas e doenças, processo de vinificação, acondicionamento dos vinhos e variedades de videiras que melhor se adaptam ao município, tendo em vista o crescimento desta atividade. | 1.950,00 | 23.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | Contratação de empresa para prestar serviços de assistência técnica na área da enologia com fins de assessorar e acompanhar produtores de uva e vinho, orientando no plantio, condução, tratamentos de inverno e verão , tratos culturais, enxertia, poda, controle de pragas e doenças, processo de vinificação, acondicionamento dos vinhos e variedades de videiras que melhor se adaptam ao município, tendo em vista o crescimento desta atividade. | 23.400,00 | ||
| 19/04/2024 | JEAN C.PAVAN - ENGENHEIRO AGRONOMO | 1.950,00 | ||
| 03/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4979/2024 - REF. MARÇO/2024 NIVALDO POTRICH ME - 4891 | 1.910,81 | ||
| 03/05/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4979/2024 | 39,19 | ||
| TOTAL | 23.400,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21.450,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 03/05/2024 | 39,19 | 1185/2024 | Lançada |
| TOTAL | 39,19 |
