Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1954.00 | DIESEL COMUM - DIESEL COMUM Finalidade: RETRO RD406 2018,RETRO RD406 2019,AMBULANCIA IGE 4D63,DUCATO(ano 2010)CVN8889,VOLKS17-210 IKR5833, BRITADOR MOVEL,CAMINHÃO CARGO 2422 IOD4557, F350 CTH4170,AGRALE TCA13000 ISB4I23,VOLKS 17-220 CPG7449 | 5,32 | 10.395,28 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/04/2024 | DIESEL COMUM - DIESEL COMUM Finalidade: RETRO RD406 2018,RETRO RD406 2019,AMBULANCIA IGE 4D63,DUCATO(ano 2010)CVN8889,VOLKS17-210 IKR5833, BRITADOR MOVEL,CAMINHÃO CARGO 2422 IOD4557, F350 CTH4170,AGRALE TCA13000 ISB4I23,VOLKS 17-220 CPG7449 | 10.395,28 | ||
19/04/2024 | LIQ NOTA 001.968 | 10.395,28 | ||
03/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2024 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 10.395,28 | ||
TOTAL | 10.395,28 | 10.395,28 | 10.395,28 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |