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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4983 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL/500
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1954.00 DIESEL COMUM - DIESEL COMUM Finalidade: RETRO RD406 2018,RETRO RD406 2019,AMBULANCIA IGE 4D63,DUCATO(ano 2010)CVN8889,VOLKS17-210 IKR5833, BRITADOR MOVEL,CAMINHÃO CARGO 2422 IOD4557, F350 CTH4170,AGRALE TCA13000 ISB4I23,VOLKS 17-220 CPG7449 5,32 10.395,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 DIESEL COMUM - DIESEL COMUM Finalidade: RETRO RD406 2018,RETRO RD406 2019,AMBULANCIA IGE 4D63,DUCATO(ano 2010)CVN8889,VOLKS17-210 IKR5833, BRITADOR MOVEL,CAMINHÃO CARGO 2422 IOD4557, F350 CTH4170,AGRALE TCA13000 ISB4I23,VOLKS 17-220 CPG7449 10.395,28
19/04/2024 LIQ NOTA 001.968 10.395,28
03/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2024 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 10.395,28
TOTAL 10.395,28 10.395,28 10.395,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.