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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4989	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro - Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro	286,00	1.144,00
12.00	Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro - Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro	257,00	3.084,00
8.00	Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro - Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro Finalidade: ESTOQUE	314,00	2.512,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro - Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro - Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro - Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro Finalidade: ESTOQUE	6.740,00
27/05/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		6.740,00
29/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4989/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445			6.659,12
29/05/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4989/2024			80,88
TOTAL		6.740,00	6.740,00	6.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	29/05/2024	80,88		Lançada
TOTAL		80,88