Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4994 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO MÃO-DE-OBRA
Finalidade: JCG 4F06 |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
SERVIÇO MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO MÃO-DE-OBRA
Finalidade: JCG 4F06 |
1.200,00 |
|
|
| 28/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.200,00 |
|
| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4994/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 |
|
|
1.106,40 |
| 06/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4994/2024 |
|
|
57,60 |
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4994/2024 |
|
|
36,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
06/06/2024 |
57,60 |
|
Lançada |
| ISS FORNECEDORES |
06/06/2024 |
36,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
93,60 |
|
|
