Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
contrato administrativo nº 121/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de monitoramento com a disponibilização de plataforma tecnológica baseada em aplicativo WEB com foco em gestão de riscos, compreendendo compartilhamento de recursos tecnológicos de segurança, incluídos sistema |
95.160,93 |
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| 22/04/2024 |
CRISTIANE TRANQUILO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO |
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9.516,16 |
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| 26/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2024 - REF. MARÇO/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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|
9.516,16 |
| 14/06/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
9.516,16 |
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| 14/06/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
9.516,16 |
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| 14/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2024 - REF. ABRIL/MAIO/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
18.484,61 |
| 14/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4998/2024 |
|
|
547,71 |
| 10/07/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
9.516,16 |
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| 12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2024 - REF. JUNHO/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
8.830,14 |
| 12/07/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4998/2024 |
|
|
686,02 |
| 08/08/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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9.516,16 |
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| 14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2024 - REF. JULHO/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
8.968,45 |
| 14/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4998/2024 |
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547,71 |
| 08/10/2024 |
RENATO DALLA´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO |
|
9.516,16 |
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| 08/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
9.516,16 |
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| 11/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2024 - REF. AGOSTO/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
9.040,35 |
| 11/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4998/2024 |
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|
475,81 |
| 14/11/2024 |
RENATO DALL´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO |
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9.516,16 |
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| 18/11/2024 |
LIQUIDADO EQUIVOCADO |
|
-9.516,16 |
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| TOTAL |
95.160,93 |
66.613,12 |
57.096,96 |
| SALDO A PAGAR |
38.063,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
