UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CHAVE CONTATORA TRIFÁSICA DE 65 AMP - CHAVE CONTATORA TRIFÁSICA DE 65 AMP
1.524,00
1.524,00
1.00
CONJUNTO DE TERMINAIS E CONECTORES ELÉTRICOS - CONJUNTO DE TERMINAIS E CONECTORES ELÉTRICOS
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
CHAVE CONTATORA TRIFÁSICA DE 65 AMP - CHAVE CONTATORA TRIFÁSICA DE 65 AMP CONJUNTO DE TERMINAIS E CONECTORES ELÉTRICOS - CONJUNTO DE TERMINAIS E CONECTORES ELÉTRICOS
1.764,00
30/04/2024
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA
1.764,00
09/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5004/2024
53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH - 112588
1.764,00
TOTAL
1.764,00
1.764,00
1.764,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
