Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5005 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INSTALAÇÃO MÃO-DE-OBRA E TESTE BACTERIOLÓGICO - INSTALAÇÃO MÃO-DE-OBRA E TESTE BACTERIOLÓGICO |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
INSTALAÇÃO MÃO-DE-OBRA E TESTE BACTERIOLÓGICO - INSTALAÇÃO MÃO-DE-OBRA E TESTE BACTERIOLÓGICO |
300,00 |
|
|
30/04/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
300,00 |
|
09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5005/2024
53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH - 112588 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.