| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH |
| Número do empenho: | 5005 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSTALAÇÃO MÃO-DE-OBRA E TESTE BACTERIOLÓGICO - INSTALAÇÃO MÃO-DE-OBRA E TESTE BACTERIOLÓGICO | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | INSTALAÇÃO MÃO-DE-OBRA E TESTE BACTERIOLÓGICO - INSTALAÇÃO MÃO-DE-OBRA E TESTE BACTERIOLÓGICO | 300,00 | ||
| 30/04/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 300,00 | ||
| 09/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5005/2024 53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH - 112588 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
