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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5005 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSTALAÇÃO MÃO-DE-OBRA E TESTE BACTERIOLÓGICO - INSTALAÇÃO MÃO-DE-OBRA E TESTE BACTERIOLÓGICO 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 INSTALAÇÃO MÃO-DE-OBRA E TESTE BACTERIOLÓGICO - INSTALAÇÃO MÃO-DE-OBRA E TESTE BACTERIOLÓGICO 300,00
30/04/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 300,00
09/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5005/2024 53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH - 112588 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.