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Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIAO GUINCHOS FW EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	501	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1106.00	SERVIÇO DE GUINCHO -FREDERICO WESTPHALEN À ALFREDO WAGNER/SC, IDA E VOLTA. - SERVIÇO DE GUINCHO -FREDERICO WESTPHALEN À ALFREDO WAGNER/SC, IDA E VOLTA. Finalidade: CAMINHÃO CARGA IVA9843 - o CAMINHAO APRESENTOU PROBLEMAS MECANICOS	5,50	6.083,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	SERVIÇO DE GUINCHO -FREDERICO WESTPHALEN À ALFREDO WAGNER/SC, IDA E VOLTA. - SERVIÇO DE GUINCHO -FREDERICO WESTPHALEN À ALFREDO WAGNER/SC, IDA E VOLTA. Finalidade: CAMINHÃO CARGA IVA9843 - o CAMINHAO APRESENTOU PROBLEMAS MECANICOS	6.083,00
30/01/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		6.083,00
07/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 501/2024 UNIAO GUINCHOS FW EIRELI - 101670			5.960,73
07/02/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 501/2024			122,27
TOTAL		6.083,00	6.083,00	6.083,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	07/02/2024	122,27		Lançada
TOTAL		122,27