Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRAXIS - PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5056 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Teste de Controle de qualidade - Levantamento Radiológico Ambiental |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 1.00 |
Plano de Proteção Radiológica (PPR) |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
Teste de Controle de qualidade - Levantamento Radiológico Ambiental Plano de Proteção Radiológica (PPR) |
2.880,00 |
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| 21/11/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
2.880,00 |
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| 05/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2024
PRAXIS - PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA - 101329 |
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2.740,03 |
| 05/12/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5056/2024 |
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139,97 |
| TOTAL |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
05/12/2024 |
139,97 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
139,97 |
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