| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRAXIS - PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA |
| Número do empenho: | 5056 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Teste de Controle de qualidade - Levantamento Radiológico Ambiental | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 1.00 | Plano de Proteção Radiológica (PPR) | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | Teste de Controle de qualidade - Levantamento Radiológico Ambiental Plano de Proteção Radiológica (PPR) | 2.880,00 | ||
| 21/11/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 2.880,00 | ||
| 05/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2024 PRAXIS - PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA - 101329 | 2.740,03 | ||
| 05/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5056/2024 | 139,97 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/12/2024 | 139,97 | Lançada | |
| TOTAL | 139,97 |
