| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 5058 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNOICA 3744-4950 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 04/2024 | 0,00 | 139,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | TARIFA TELEFÔNOICA 3744-4950 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 04/2024 | 139,36 | ||
| 22/04/2024 | TARIFA TELEFÔNOICA 3744-4950 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 04/2024 | 139,36 | ||
| 24/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5058/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 139,36 | ||
| TOTAL | 139,36 | 139,36 | 139,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
