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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5069 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-7761 DO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL REFERENTE AO MES 04/2024 0,00 82,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 TARIFA TELEFÔNICA 3744-7761 DO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL REFERENTE AO MES 04/2024 82,00
22/04/2024 TARIFA TELEFÔNICA 3744-7761 DO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL REFERENTE AO MES 04/2024 82,00
25/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5069/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 78,07
25/04/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5069/2024 3,93
TOTAL 82,00 82,00 82,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 25/04/2024 3,93 Lançada
TOTAL   3,93