Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5101 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BOLO SALGADO |
19,97 |
59,91 |
| 3.00 |
CUCA SIMPLES |
10,97 |
32,91 |
| 3.00 |
BOLACHA CASEIRA DE MEL |
19,97 |
59,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
BOLO SALGADO CUCA SIMPLES BOLACHA CASEIRA DE MEL |
152,73 |
|
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| 06/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
152,73 |
|
| 09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5101/2024
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
|
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152,73 |
| TOTAL |
152,73 |
152,73 |
152,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
