Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5105 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL,CAMA MESA E BANHO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
TRAVESSEIRO - TRAVESSEIRO |
27,00 |
486,00 |
| 18.00 |
FRONHA IMPERMEÁVEL - FRONHA IMPERMEÁVEL |
22,00 |
396,00 |
| 18.00 |
MANTA SOFT COBERTOR 1,5M X 2M - MANTA SOFT COBERTOR 1,5M X 2M |
54,00 |
972,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
TRAVESSEIRO - TRAVESSEIRO FRONHA IMPERMEÁVEL - FRONHA IMPERMEÁVEL MANTA SOFT COBERTOR 1,5M X 2M - MANTA SOFT COBERTOR 1,5M X 2M |
1.854,00 |
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| 07/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.854,00 |
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| 15/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2024
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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1.854,00 |
| TOTAL |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
