| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5105 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL,CAMA MESA E BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | TRAVESSEIRO - TRAVESSEIRO | 27,00 | 486,00 |
| 18.00 | FRONHA IMPERMEÁVEL - FRONHA IMPERMEÁVEL | 22,00 | 396,00 |
| 18.00 | MANTA SOFT COBERTOR 1,5M X 2M - MANTA SOFT COBERTOR 1,5M X 2M | 54,00 | 972,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | TRAVESSEIRO - TRAVESSEIRO FRONHA IMPERMEÁVEL - FRONHA IMPERMEÁVEL MANTA SOFT COBERTOR 1,5M X 2M - MANTA SOFT COBERTOR 1,5M X 2M | 1.854,00 | ||
| 07/05/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.854,00 | ||
| 15/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2024 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 1.854,00 | ||
| TOTAL | 1.854,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
