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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5117 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: ESTÁGIARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 0,00 249,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 249,77
23/04/2024 RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 249,77
26/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5117/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 249,77
TOTAL 249,77 249,77 249,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.