| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5125 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 | 0,00 | 2.093,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 | 2.093,60 | ||
| 23/04/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2024 | 2.093,60 | ||
| 25/04/2024 | Pagamento de Empenho 5125/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 | 2.093,60 | ||
| TOTAL | 2.093,60 | 2.093,60 | 2.093,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
