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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 514 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem 460,00 920,00
48.00 Valor do km rodado - UNIAO DE AMIGO 8,19 393,12
2.00 Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem 460,00 920,00
64.00 Valor do km rodado - UNIAO DO SAO JOSÉ 6,77 433,28
2.00 Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - Valor da taxa base de deslocamento por viagem. 460,00 920,00
80.00 Valor km rodado - ESPERANÇA Finalidade: SEC ASSISTENCIA SOCIAL 5,92 473,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado - UNIAO DE AMIGO Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado - UNIAO DO SAO JOSÉ Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - Valor da taxa base de deslocamento por viagem. Valor km rodado - ESPERANÇA Finalidade: SEC ASSISTENCIA SOCIAL 4.060,00
31/01/2024 LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 4.060,00
07/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 514/2024 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445 3.877,30
07/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 514/2024 182,70
TOTAL 4.060,00 4.060,00 4.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 07/02/2024 182,70 Lançada
TOTAL   182,70