| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 514 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem | 460,00 | 920,00 |
| 48.00 | Valor do km rodado - UNIAO DE AMIGO | 8,19 | 393,12 |
| 2.00 | Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem | 460,00 | 920,00 |
| 64.00 | Valor do km rodado - UNIAO DO SAO JOSÉ | 6,77 | 433,28 |
| 2.00 | Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - Valor da taxa base de deslocamento por viagem. | 460,00 | 920,00 |
| 80.00 | Valor km rodado - ESPERANÇA Finalidade: SEC ASSISTENCIA SOCIAL | 5,92 | 473,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado - UNIAO DE AMIGO Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado - UNIAO DO SAO JOSÉ Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - Valor da taxa base de deslocamento por viagem. Valor km rodado - ESPERANÇA Finalidade: SEC ASSISTENCIA SOCIAL | 4.060,00 | ||
| 31/01/2024 | LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 4.060,00 | ||
| 07/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 514/2024 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445 | 3.877,30 | ||
| 07/02/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 514/2024 | 182,70 | ||
| TOTAL | 4.060,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 07/02/2024 | 182,70 | Lançada | |
| TOTAL | 182,70 |
