Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5159 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS-FGTS- |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 |
0,00 |
518,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 |
518,12 |
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| 23/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2024 |
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518,12 |
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| 16/05/2024 |
AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS |
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-0,39 |
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| 16/05/2024 |
AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS |
-0,39 |
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| 17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 442 |
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517,73 |
| TOTAL |
517,73 |
517,73 |
517,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
