Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5201 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 |
0,00 |
6.899,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 |
6.899,68 |
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23/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2024 |
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6.899,68 |
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25/04/2024 |
Pagamento de Empenho 5201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 |
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6.899,68 |
TOTAL |
6.899,68 |
6.899,68 |
6.899,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.