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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	521	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem	460,00	920,00
144.00	Valor km rodado - UM NOVO JEITO DE VIVER	4,67	672,48
2.00	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem	460,00	920,00
48.00	Valor km rodado - AMIGOS PARA SEMPRE Finalidade: SEC ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSPORTE DE IDOSOS	8,45	405,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - UM NOVO JEITO DE VIVER Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - AMIGOS PARA SEMPRE Finalidade: SEC ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSPORTE DE IDOSOS	2.918,08
31/01/2024	LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		2.918,08
07/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2024 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323			2.859,43
07/02/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 521/2024			58,65
TOTAL		2.918,08	2.918,08	2.918,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	07/02/2024	58,65		Lançada
TOTAL		58,65