| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5210 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 | 0,00 | 4.270,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 | 4.270,94 | ||
| 23/04/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2024 | 4.270,94 | ||
| 25/04/2024 | Pagamento de Empenho 5210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 | 4.270,94 | ||
| TOTAL | 4.270,94 | 4.270,94 | 4.270,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
