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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	522	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem	460,00	920,00
92.00	Valor km rodado - GRUPO RENOVANDO SEMPRE Finalidade: SEC ASSISTENCIA SOCIAL	5,74	528,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - GRUPO RENOVANDO SEMPRE Finalidade: SEC ASSISTENCIA SOCIAL	1.448,08
31/01/2024	LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.448,08
07/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 522/2024 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561			1.418,97
07/02/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 522/2024			29,11
TOTAL		1.448,08	1.448,08	1.448,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	07/02/2024	29,11		Lançada
TOTAL		29,11