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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	523	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem	460,00	920,00
80.00	Valor km rodado - GRUPO UNIAO DA BOA ESPERANÇA Finalidade: SEC ASSISTENCIA SOCIAL	6,18	494,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - GRUPO UNIAO DA BOA ESPERANÇA Finalidade: SEC ASSISTENCIA SOCIAL	1.414,40
31/01/2024	LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.414,40
07/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2024 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986			1.385,97
07/02/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 523/2024			28,43
TOTAL		1.414,40	1.414,40	1.414,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	07/02/2024	28,43		Lançada
TOTAL		28,43

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