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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 523 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem 460,00 920,00
80.00 Valor km rodado - GRUPO UNIAO DA BOA ESPERANÇA Finalidade: SEC ASSISTENCIA SOCIAL 6,18 494,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - GRUPO UNIAO DA BOA ESPERANÇA Finalidade: SEC ASSISTENCIA SOCIAL 1.414,40
31/01/2024 LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.414,40
07/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2024 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 1.385,97
07/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 523/2024 28,43
TOTAL 1.414,40 1.414,40 1.414,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 07/02/2024 28,43 Lançada
TOTAL   28,43