Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
524 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CELULARES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 01/2024 |
704,47 |
704,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2024 |
DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 01/2024 |
704,47 |
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22/01/2024 |
DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 01/2024 |
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704,47 |
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31/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2024
VIVO S.A. - 42424 |
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670,66 |
31/01/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2024 |
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33,81 |
TOTAL |
704,47 |
704,47 |
704,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
31/01/2024 |
33,81 |
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Lançada |
TOTAL |
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33,81 |
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