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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 524 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 01/2024 704,47 704,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 01/2024 704,47
22/01/2024 DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 01/2024 704,47
31/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2024 VIVO S.A. - 42424 670,66
31/01/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2024 33,81
TOTAL 704,47 704,47 704,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 31/01/2024 33,81 Lançada
TOTAL   33,81