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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5273	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024	0,00	4.187,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024	4.187,21
23/04/2024	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2024		4.187,21
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL			209,36
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL			631,65
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL			898,19
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL			1.005,44
25/04/2024	Pagamento de Empenho 5273/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701			1.442,57
TOTAL		4.187,21	4.187,21	4.187,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	23/04/2024	209,36		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	23/04/2024	631,65		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	23/04/2024	898,19		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	23/04/2024	1.005,44		Lançada
TOTAL		2.744,64