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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5278 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 0,00 209,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 209,36
23/04/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2024 209,36
14/05/2024 Pagamento de Empenho 5278/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 077 209,36
TOTAL 209,36 209,36 209,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.