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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5401 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 0,00 10.758,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 10.758,85
23/04/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2024 10.758,85
23/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO 714,40
23/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO 742,62
25/04/2024 Pagamento de Empenho 5401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 9.301,83
TOTAL 10.758,85 10.758,85 10.758,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO 23/04/2024 714,40 Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO 23/04/2024 742,62 Lançada
TOTAL   1.457,02