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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5438 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 0,00 7.442,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 7.442,06
23/04/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2024 7.442,06
14/05/2024 Pagamento de Empenho 5438/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 077 7.442,06
TOTAL 7.442,06 7.442,06 7.442,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.