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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 08:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5451 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 0,00 4.536,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 4.536,13
23/04/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2024 4.536,13
25/04/2024 Pagamento de Empenho 5451/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 4.536,13
TOTAL 4.536,13 4.536,13 4.536,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.