Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TRANSPORTES LEMES DE SOUZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5517 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE ALVARÁ DE LICENÇA CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 028/2024 |
0,00 |
365,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2024 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE ALVARÁ DE LICENÇA CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 028/2024 |
365,50 |
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23/04/2024 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE ALVARÁ DE LICENÇA CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 028/2024 |
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365,50 |
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03/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2024
TRANSPORTES LEMES DE SOUZA LTDA - 112570 |
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365,50 |
03/05/2024 |
TED DEVOLVIDA PELO BANCO |
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-365,50 |
10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2024
TRANSPORTES LEMES DE SOUZA LTDA - 112570 |
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365,50 |
TOTAL |
365,50 |
365,50 |
365,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.