| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 5521 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 106.22 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash | 5,62 | 596,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash | 596,73 | ||
| 23/04/2024 | LIQ NOTA 002.148 | 596,73 | ||
| 03/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 596,73 | ||
| TOTAL | 596,73 | 596,73 | 596,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
