Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5523 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1692.33 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: ONIBUS IZG-2D89, ÔNIBUS IVY-9970, DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, DUCATO TCA IWC-8643,
MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, |
5,62 |
9.507,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10
Finalidade: ONIBUS IZG-2D89, ÔNIBUS IVY-9970, DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, DUCATO TCA IWC-8643,
MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, |
9.507,49 |
|
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| 23/04/2024 |
LIQ NOTA 002.152 |
|
9.507,49 |
|
| 02/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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9.484,67 |
| 02/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5523/2024 |
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22,82 |
| TOTAL |
9.507,49 |
9.507,49 |
9.507,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
02/05/2024 |
22,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
22,82 |
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