Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5587 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU MICRO ÔNIBUS - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU MICRO ÔNIBUS
Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 |
52,00 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU MICRO ÔNIBUS - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU MICRO ÔNIBUS
Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 |
312,00 |
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| 24/04/2024 |
LIQ NOTA 105 |
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312,00 |
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| 02/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2024
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
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312,00 |
| TOTAL |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
