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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5611 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 18.04.2024 PARA DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.VEÍCULO PLACAS IYH-9498 68,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 18.04.2024 PARA DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.VEÍCULO PLACAS IYH-9498 68,00
25/04/2024 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 18.04.2024 PARA DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.VEÍCULO PLACAS IYH-9498 68,00
03/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5611/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 68,00
TOTAL 68,00 68,00 68,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.