Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIOVANI CANDIDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5622 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE ABRIL E,RETORNO EM 30.04.2024 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO TRÂNSITO MUNICIPAL. |
943,50 |
943,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE ABRIL E,RETORNO EM 30.04.2024 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO TRÂNSITO MUNICIPAL. |
943,50 |
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25/04/2024 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE ABRIL E,RETORNO EM 30.04.2024 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO TRÂNSITO MUNICIPAL. |
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943,50 |
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26/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5622/2024
GIOVANI CANDIDO - 53499 |
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943,50 |
TOTAL |
943,50 |
943,50 |
943,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.