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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5648 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DEPACIENTES.VFEÍCULOS PLACAS GAG-5J03- JBC-5G73- RDT-2J52- IZP-4I63- JBC-5G73- RDT-2J52- 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DEPACIENTES.VFEÍCULOS PLACAS GAG-5J03- JBC-5G73- RDT-2J52- IZP-4I63- JBC-5G73- RDT-2J52- 360,00
25/04/2024 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DEPACIENTES.VFEÍCULOS PLACAS GAG-5J03- JBC-5G73- RDT-2J52- IZP-4I63- JBC-5G73- RDT-2J52- 360,00
29/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2024 CHARLES QUATRIN - 97822 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.