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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5672	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem	460,00	460,00
72.00	Valor km rodado - Valor km rodado	4,67	336,24
1.00	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem	460,00	460,00
24.00	Valor km rodado - Valor km rodado	8,45	202,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - Valor km rodado Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - Valor km rodado	1.459,04
14/05/2024	LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.459,04
15/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2024 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323			1.429,71
15/05/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5672/2024			29,33
TOTAL		1.459,04	1.459,04	1.459,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	15/05/2024	29,33		Lançada
TOTAL		29,33