| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5675 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor da taxa base de deslocamento por viagem - Valor da taxa base de deslocamento por viagem | 460,00 | 460,00 |
| 24.00 | Valor do km rodado - Valor do km rodado | 8,19 | 196,56 |
| 1.00 | Valor da taxa base de deslocamento por viagem - Valor da taxa base de deslocamento por viagem | 460,00 | 460,00 |
| 24.00 | Valor km rodado - Valor km rodado | 8,19 | 196,56 |
| 1.00 | Valor taxa base de deslocamento por viagem. - Valor taxa base de deslocamento por viagem. | 460,00 | 460,00 |
| 24.00 | Valor km rodado. - Valor km rodado. | 8,19 | 196,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Valor da taxa base de deslocamento por viagem - Valor da taxa base de deslocamento por viagem Valor do km rodado - Valor do km rodado Valor da taxa base de deslocamento por viagem - Valor da taxa base de deslocamento por viagem Valor km rodado - Valor km rodado Valor taxa base de deslocamento por viagem. - Valor taxa base de deslocamento por viagem. Valor km rodado. - Valor km rodado. | 1.969,68 | ||
| 14/05/2024 | LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.969,68 | ||
| 15/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5675/2024 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988 | 1.930,09 | ||
| 15/05/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5675/2024 | 39,59 | ||
| TOTAL | 1.969,68 | 1.969,68 | 1.969,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 15/05/2024 | 39,59 | Lançada | |
| TOTAL | 39,59 |
