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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5675	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor da taxa base de deslocamento por viagem - Valor da taxa base de deslocamento por viagem	460,00	460,00
24.00	Valor do km rodado - Valor do km rodado	8,19	196,56
1.00	Valor da taxa base de deslocamento por viagem - Valor da taxa base de deslocamento por viagem	460,00	460,00
24.00	Valor km rodado - Valor km rodado	8,19	196,56
1.00	Valor taxa base de deslocamento por viagem. - Valor taxa base de deslocamento por viagem.	460,00	460,00
24.00	Valor km rodado. - Valor km rodado.	8,19	196,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Valor da taxa base de deslocamento por viagem - Valor da taxa base de deslocamento por viagem Valor do km rodado - Valor do km rodado Valor da taxa base de deslocamento por viagem - Valor da taxa base de deslocamento por viagem Valor km rodado - Valor km rodado Valor taxa base de deslocamento por viagem. - Valor taxa base de deslocamento por viagem. Valor km rodado. - Valor km rodado.	1.969,68
14/05/2024	LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.969,68
15/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5675/2024 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988			1.930,09
15/05/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5675/2024			39,59
TOTAL		1.969,68	1.969,68	1.969,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	15/05/2024	39,59		Lançada
TOTAL		39,59

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