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Exercício: 2024
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5676	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	49 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor da taxa base de mobilização - Valor da taxa base de mobilização	460,00	460,00
50.00	Valor do km rodado - Valor do km rodado	5,92	296,00
1.00	Valor da taxa base de mobilização - Valor da taxa base de mobilização	460,00	460,00
24.00	Valor km rodado - Valor km rodado	8,19	196,56
1.00	Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem	460,00	460,00
24.00	Valor km rodado - Valor km rodado	8,19	196,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Valor da taxa base de mobilização - Valor da taxa base de mobilização Valor do km rodado - Valor do km rodado Valor da taxa base de mobilização - Valor da taxa base de mobilização Valor km rodado - Valor km rodado Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor km rodado - Valor km rodado	2.069,12
14/05/2024	LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		2.069,12
15/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5676/2024 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			2.004,77
15/05/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5676/2024			64,35
TOTAL		2.069,12	2.069,12	2.069,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	15/05/2024	64,35		Lançada
TOTAL		64,35