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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5677	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	49 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem	460,00	460,00
24.00	Valor do km rodado - Valor do km rodado	8,19	196,56
1.00	Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - Valor da taxa base de deslocamento por viagem.	460,00	460,00
40.00	Valor km rodado - Valor km rodado	5,92	236,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado - Valor do km rodado Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - Valor da taxa base de deslocamento por viagem. Valor km rodado - Valor km rodado	1.353,36
14/05/2024	LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.353,36
15/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5677/2024 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445			1.291,78
15/05/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5677/2024			61,58
TOTAL		1.353,36	1.353,36	1.353,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	15/05/2024	61,58		Lançada
TOTAL		61,58