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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5693 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 04.04.2024 CONDUZIR INFANTE AO POSTO MÉDICO LEGAL.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 04.04.2024 CONDUZIR INFANTE AO POSTO MÉDICO LEGAL.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 60,00
29/04/2024 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 04.04.2024 CONDUZIR INFANTE AO POSTO MÉDICO LEGAL.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 60,00
03/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5693/2024 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.