Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5693 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 04.04.2024 CONDUZIR INFANTE AO POSTO MÉDICO LEGAL.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 04.04.2024 CONDUZIR INFANTE AO POSTO MÉDICO LEGAL.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 |
60,00 |
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29/04/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 04.04.2024 CONDUZIR INFANTE AO POSTO MÉDICO LEGAL.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 |
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60,00 |
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03/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5693/2024
ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.