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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARGARETE CARRAO 80542700034	Exportar os Dados

Número do empenho:	5694	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	DIARIAS/HOSPEDAGENS/TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE HOSPEDAGEM Á JULIA PEREIRA DOS SANTOS TIA MATERNA DE CRIANÇA MARIA J.P DOS SANTOS ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE NO LAR SÃO FRANCISCO DEVIDO MEDIDA JUDICIAL.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	DESPESA DE HOSPEDAGEM Á JULIA PEREIRA DOS SANTOS TIA MATERNA DE CRIANÇA MARIA J.P DOS SANTOS ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE NO LAR SÃO FRANCISCO DEVIDO MEDIDA JUDICIAL.	120,00
29/04/2024	DESPESA DE HOSPEDAGEM Á JULIA PEREIRA DOS SANTOS TIA MATERNA DE CRIANÇA MARIA J.P DOS SANTOS ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE NO LAR SÃO FRANCISCO DEVIDO MEDIDA JUDICIAL.		120,00
03/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5694/2024 MARGARETE CARRAO 80542700034 - 94919			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00