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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARGARETE CARRAO 80542700034

Dados do Empenho

Número do empenho:	5694	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	DIARIAS/HOSPEDAGENS/TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE HOSPEDAGEM Á JULIA PEREIRA DOS SANTOS TIA MATERNA DE CRIANÇA MARIA J.P DOS SANTOS ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE NO LAR SÃO FRANCISCO DEVIDO MEDIDA JUDICIAL.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	DESPESA DE HOSPEDAGEM Á JULIA PEREIRA DOS SANTOS TIA MATERNA DE CRIANÇA MARIA J.P DOS SANTOS ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE NO LAR SÃO FRANCISCO DEVIDO MEDIDA JUDICIAL.	120,00
29/04/2024	DESPESA DE HOSPEDAGEM Á JULIA PEREIRA DOS SANTOS TIA MATERNA DE CRIANÇA MARIA J.P DOS SANTOS ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE NO LAR SÃO FRANCISCO DEVIDO MEDIDA JUDICIAL.		120,00
03/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5694/2024 MARGARETE CARRAO 80542700034 - 94919			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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