Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5697 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2024 |
0,00 |
78,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2024 |
78,45 |
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| 29/04/2024 |
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2024 |
|
78,45 |
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| 03/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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77,50 |
| 03/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5697/2024 |
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0,95 |
| TOTAL |
78,45 |
78,45 |
78,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
03/05/2024 |
0,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,95 |
|
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